北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2026年预算公开

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置

北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心内设全科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、结石科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、推拿按摩科、妇幼保健科及辅助科室。中心备有全套康复治疗设备、全自动生化、防癌筛查等化验设备、X光机(CR)、B超、彩超、脑血流超声、心电监护、24小时动态血压记录仪、24小时动态心电图仪、C13呼气试验等。中心全科、结石科和其辅助科室提供延时服务，日均门诊量1600余人次。定期聘请儿科、中医、神经内科、心血管内科、呼吸内科等高年资、经验丰富的专家出门诊。

2.部门职责

北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心(原亚运村医院)地处朝阳区亚运村街道，为朝阳区卫健委直属社区卫生服务医疗机构，北京市医保定点单位(医保编码：05110012)。中心下设3个社区卫生服务站，承担亚运村街道7万居民的健康管理任务。

(二)本预算年度的主要工作任务

做好辖区居民基本医疗服务和国家基本公共卫生服务，落实国家下达的重大公共卫生项目等。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算27363.89万元，比2025年年初预算数23139.80万元增加4224.09万元，增长18.25%。其中：本年财政拨款收入3353.89万元，比2025年年初预算数3139.80万元增加214.09万元；主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入24010.00万元，比2025年年初预算数20000.00万元增加4010.00万元；主要原因是2026年医疗业务拓展，诊疗收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算7492.95万元，占总支出预算27.38%，比2025年年初预算数5314.29万元增加2178.66万元，增长41.00%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

(二)项目支出。项目支出预算19,870.94 万元，比2025 年年初预算数17825.52万元增加2045.42万元，增长11.47%。主要原因是医疗业务拓展，管理规模扩大，导致经费支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

2026年北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心政府采购预算总额10.50万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.50万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本部门共有车辆2台；单位价值100万元以上的设备6台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2026 年部门预算报表